Contratos e Convênios
Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.
| Contrato | |
|---|---|
| PROCESSO |
768 / 2016
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| CONTRATANTE |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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| CONTRATADA |
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A - 69.034.668/0001-56
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| OBJETO |
Serviços de administração do benefício vale-refeição
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| MODALIDADE |
Pregão
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| BEC / COMPRAS.GOV.BR | |
| VIGÊNCIA |
de 01/03/2021 a 31/05/2022
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| VALOR TOTAL |
R$ 327.428.884,52
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| No. DO EMPENHO |
2021NE00804
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| ASSINATURA |
20/12/2021 - 4o Aditamento
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| DOCUMENTOS | |
Informações Financeiras
| DATA | N. DO EMPENHO | NOTA FISCAL | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 00001 | 378376 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.666.204,80 |
| 20/05/2022 | 00001 | 386637 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 858,43 |
| 20/04/2022 | 00001 | 168305 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.584.188,96 |
| 21/03/2022 | 00001 | 937411 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.655.238,80 |
| 18/02/2022 | 00150 | 736476 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.440.434,77 |
| 18/02/2022 | 00001 | 736476 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 931.874,98 |
| 18/02/2022 | 00001 | 737387 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.277,07 |
| 26/01/2022 | 00001 | 528528 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.440.434,77 |
| 26/01/2022 | 00001 | 528532 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.257.538,01 |
| 17/12/2021 | 00150 | 317666 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.001.453,81 |
| 17/12/2021 | 00150 | 319195 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.481,51 |
| 17/12/2021 | 00150 | 319412 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 1.676,73 |
| 19/11/2021 | 00150 | 100382 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.082.204,95 |
| 19/11/2021 | 00150 | 100413 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 983,62 |
| 19/11/2021 | 00150 | 102458 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 290,68 |
| 20/10/2021 | 00150 | 892677 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.077.448,96 |
| 20/10/2021 | 00150 | 894062 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 6.751,21 |
| 20/09/2021 | 00150 | 686362 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.085.733,69 |
| 20/09/2021 | 00150 | 686370 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 581,23 |
| 23/08/2021 | 00150 | 459140 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.850.887,34 |
| 23/08/2021 | 00150 | 479182 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 849,67 |
| 20/07/2021 | 00150 | 249222 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.040.447,08 |
| 21/06/2021 | 00150 | 880532 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 111,87 |
| 21/06/2021 | 00150 | 881293 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 670,65 |
| 21/06/2021 | 00150 | 881913 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 472,71 |
| 21/06/2021 | 00150 | 881853 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 696,28 |
| 21/06/2021 | 00150 | 048569 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.024.404,59 |
| 21/06/2021 | 00150 | 049404 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 715,36 |
| 20/05/2021 | 00150 | 837126 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.966.116,84 |
| 20/05/2021 | 00150 | 837778 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.040,28 |
| 26/04/2021 | 00150 | 635643 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.981.993,35 |
| 19/03/2021 | 00150 | 425967 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 3.002.691,53 |
| 19/03/2021 | 00150 | 426145 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 14.074,50 |
| 18/02/2021 | 00150 | 225047 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.747.506,36 |
| 18/02/2021 | 00150 | 225923 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 18.232,53 |
| 26/01/2021 | 00002 | 28339 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 2.871.304,07 |
| 26/01/2021 | 00002 | 37666 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 938,91 |
| 26/01/2021 | 00002 | 49051 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO | R$ 447,19 |
| 18/12/2020 | 00003 | 815859 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.866.568,05 |
| 18/12/2020 | 00003 | 817137 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 1.870,60 |
| 19/11/2020 | 00003 | 617726 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.863.610,44 |
| 20/10/2020 | 00003 | 413343 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.990.410,34 |
| 18/09/2020 | 00003 | 213887 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.025.751,77 |
| 18/09/2020 | 00003 | 216095 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 1.162,46 |
| 20/08/2020 | 00003 | 22118 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.694.201,83 |
| 20/08/2020 | 00003 | 23175 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 312,97 |
| 20/08/2020 | 00003 | 23176 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 335,40 |
| 20/07/2020 | 00003 | 830682 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.976.726,69 |
| 18/06/2020 | 00003 | 639157 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.044.662,29 |
| 21/05/2020 | 00003 | 469339 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.044.927,44 |
| 17/04/2020 | 00003 | 294363 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.042.763,73 |
| 19/03/2020 | 00003 | 944117 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.816,73 |
| 19/03/2020 | 00003 | 944118 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 916,58 |
| 19/03/2020 | 00003 | 74004 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 402,39 |
| 19/03/2020 | 00003 | 106044 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 1.475,43 |
| 19/03/2020 | 00003 | 104715 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.917.277,69 |
| 20/02/2020 | 00003 | 698634 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 6.240,15 |
| 20/02/2020 | 00003 | 698637 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 983,62 |
| 20/02/2020 | 00003 | 887704 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.554.719,90 |
| 20/02/2020 | 00003 | 887747 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 4.239,24 |
| 20/02/2020 | 00003 | 887749 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 983,62 |
| 21/01/2020 | 00003 | 650667 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 380,11 |
| 21/01/2020 | 00003 | 650570 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.988.182,53 |
| 19/12/2019 | 00143 | 424809 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.000.442,17 |
| 19/12/2019 | 00143 | 249099 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 223,60 |
| 19/12/2019 | 00143 | 425360 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.682,64 |
| 21/11/2019 | 00143 | 198955 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.949.334,28 |
| 21/11/2019 | 00143 | 199396 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 983,62 |
| 21/11/2019 | 00143 | 207607 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 402,39 |
| 21/11/2019 | 00143 | 207665 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 760,07 |
| 21/11/2019 | 00143 | 207637 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 43.145,97 |
| 18/10/2019 | 00143 | 965132 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.007.511,26 |
| 18/10/2019 | 00143 | 965590 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 804,78 |
| 18/10/2019 | 00143 | 971394 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 268,26 |
| 27/09/2019 | 00143 | 739938 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.680.045,34 |
| 27/09/2019 | 00143 | 740743 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 4.305,37 |
| 27/09/2019 | 00143 | 759992 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 859,81 |
| 27/09/2019 | 00143 | 780876 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 447,10 |
| 20/08/2019 | 00143 | 305335 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 276,89 |
| 20/08/2019 | 00143 | 327170 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 979,99 |
| 20/08/2019 | 00143 | 509500 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.414.246,00 |
| 20/08/2019 | 00143 | 353214 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 852,16 |
| 19/07/2019 | 00143 | 134294 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 17.767,62 |
| 19/07/2019 | 00143 | 147167 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.300,84 |
| 19/07/2019 | 00143 | 275666 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.873.878,47 |
| 19/07/2019 | 00143 | 285498 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 64.476,89 |
| 19/06/2019 | 00143 | 898491 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 5.289,85 |
| 19/06/2019 | 00143 | 898499 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 85,20 |
| 19/06/2019 | 00143 | 66149 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.939.610,78 |
| 19/06/2019 | 00143 | 65957 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.045,04 |
| 21/05/2019 | 00143 | 684539 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.880,21 |
| 21/05/2019 | 00143 | 684541 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 553,83 |
| 21/05/2019 | 00143 | 839904 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 596,51 |
| 21/05/2019 | 00143 | 711458 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 6.229,25 |
| 21/05/2019 | 00143 | 839906 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 5.198,20 |
| 21/05/2019 | 00143 | 839907 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 766,78 |
| 21/05/2019 | 00143 | 840378 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.279,45 |
| 21/05/2019 | 00143 | 839909 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.801.304,70 |
| 17/04/2019 | 00143 | 458304 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 681,45 |
| 17/04/2019 | 00143 | 610372 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 2.873.055,52 |
| 17/04/2019 | 00143 | 618620 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 300.192,66 |
| 21/03/2019 | 00143 | 267705 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 13.125,13 |
| 21/03/2019 | 00143 | 267710 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 1.407,45 |
| 21/03/2019 | 00143 | 391159 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.347.765,18 |
| 21/03/2019 | 00143 | 267711 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 1.620,49 |
| 20/02/2019 | 00143 | 174339 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.326.974,86 |
| 20/02/2019 | 00143 | 174363 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 937,38 |
| 24/01/2019 | 00004 | 961866 | 69.034.668/0001-56 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES | R$ 3.290.317,90 |
| 20/12/2018 | 00002 | 747901 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.533,76 |
| 20/12/2018 | 00002 | 747902 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.528.317,04 |
| 20/12/2018 | 00002 | 787409 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 5.584,30 |
| 20/12/2018 | 00002 | 787884 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 937,38 |
| 20/12/2018 | 00002 | 787385 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 2.814,90 |
| 21/11/2018 | 00002 | 537061 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.348.399,07 |
| 18/10/2018 | 00002 | 322881 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.745,56 |
| 20/09/2018 | 00002 | 122548 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 4.327.791,94 |
| 20/09/2018 | 00002 | 122845 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 16.117,57 |
| 20/08/2018 | 00002 | 312237 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 253,47 |
| 20/08/2018 | 00002 | 914000 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.308.962,85 |
| 20/08/2018 | 00002 | 914147 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 760,40 |
| 20/07/2018 | 00002 | 518185 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.901,00 |
| 20/07/2018 | 00002 | 518209 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.407,45 |
| 20/07/2018 | 00002 | 513172 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 5.125,18 |
| 20/07/2018 | 00002 | 518122 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.164,69 |
| 20/07/2018 | 00002 | 518120 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 28,30 |
| 20/07/2018 | 00002 | 513466 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 4.222,35 |
| 20/07/2018 | 00002 | 704503 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.359.944,25 |
| 20/07/2018 | 00002 | 710132 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.282,80 |
| 20/06/2018 | 00002 | 506771 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.338.785,61 |
| 21/05/2018 | 00002 | 112989 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 1.368,08 |
| 21/05/2018 | 00002 | 113206 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 812,57 |
| 21/05/2018 | 00002 | 130514 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 2.072,05 |
| 21/05/2018 | 00002 | 307340 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.393.766,22 |
| 21/05/2018 | 00002 | 307238 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 7.793,28 |
| 19/04/2018 | 00002 | 106396 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 2.903.411,04 |
| 20/03/2018 | 00002 | 901843 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.387.970,03 |
| 20/02/2018 | 00002 | 714733 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.272.078,68 |
| 19/01/2018 | 00418 | 394780 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 1.361.638,22 |
| 19/01/2018 | 00002 | 513954 | 69.034.668/0001-56 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO | R$ 3.166.046,49 |
| 20/12/2017 | 00418 | 325891 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.204.837,53 |
| 21/11/2017 | 00418 | 139374 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.193.315,85 |
| 19/10/2017 | 00418 | 944047 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.194.153,32 |
| 20/09/2017 | 00418 | 752332 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.178.577,69 |
| 18/08/2017 | 00418 | 557846 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.062.486,86 |
| 20/07/2017 | 00418 | 369667 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.202.829,88 |
| 20/07/2017 | 00418 | 203012 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 368,86 |
| 20/07/2017 | 00418 | 370054 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 170,25 |
| 21/06/2017 | 00418 | 176984 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 3.166.858,51 |
| 21/06/2017 | 00418 | 178880 | 69.034.668/0001-56 | FORNECIMENTO CARTAO REFEICAO | R$ 554,42 |